^ГааПЬНОГо л. Начальник
Л ' 2,
.,
________
;, (чЗД'пййОБание^ОЛжнбет^Л'полночючснного лица)
ОУ\%%правление образованием ПГО
План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 2 \_ г. и плановый период 20 22
О Т"
15
______ноября
и 20 23
20 21
годов ')
г.2
.^-Дата
Орган, осуществляющий
пб Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
функции и полномочия учредителя О рган м естного самоуправления У правление образованием Полевского городского округа
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение Полевского городского округа "Детский сад № 54
6626011320
Учреждение к о м б и н и р о в а н н о г о в и д а "
Единица измерения: руб.
"
КПП
----------------------------------------- —-------
по ОКЕИ
667901001
383
Раздел 1. Поступления и I
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации
Остаток средств на начало текущего финансового года5
к од4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
2
5
0001
8 117,89
906 0701 2 0410000000
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
Аналити-ческий
130
0002
1000
7
0,00
0,00
8 117,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 082 108,88
1100
Сумма
на20_22_ г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
50 127 827,45
41 018 103,00
120
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреж дение, из них
1210
130
130
45 929 107,00
41 008 103.00
41 008 103,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906 0701 4 0410020800
130
8 899 747,00
8 899 747,00
8 899 747,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906 0701 4 0410020820
130
491 000,00
491 000,00
491 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906 0701 4 0410045111
130
29 369 472,00
24 966 156,00
24 966 156,00
за пределами
планового
периода
ко д4
3
4
5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906 0701 4 0410045112
130
6 864 178,00
6 402 490,00
6 402 490,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906 0701 4 0410045121
130
304 710,00
248 710,00
248 710,00
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации Российской
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23_ г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
Код
строки
Федерации'
1
2
Аналити-ческий
6
за пределами
планового
периода
7
8
/
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 3
на 20 21 г
Аналити-ческий
текущий
код4
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
4
5
6
7
1220
130
0,00
0,00
0,00
1230
130
8 201 103,84
9 109 724,45
0,00
131
131
8 039 629,39
161 474,45
8 948 250,00
161 474,45
0,00
0,00
140
140
150
50 000,00
10 000,00
10 000,00
152
50 000,00
10 000,00
10 000,00
1
2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
3
за пределами
планового
периода
8
в том числе:
906 0701 2 0410000000
906 0701 2 0410000000
родительская плата за содержание детей в МБДОУ
возмещение ООО Комбинат общественного питания коммунальных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
благотворительная помощь
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
обеспечение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений
1300
1310
1400
906 0701 2 0410000000
1500
1 790 445,43
0,00
0,00
1510
1 790 445,43
0,00
0,00
906 0701 5 0450021200
152
1 081 849,82
0,00
0,00
средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа к юбилею ДОУ
906 0701 5 7000010800
152
30 000,00
0,00
0,00
субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям
(законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим
воспитателям дошкольных учреждений
906 0701 5 0410070080
152
238 765,61
0,00
0,00
субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с п.З
Федерального закона РФ от 29.12.2012№273 "Об образовании в Российской Федерации"
906 0701 5 041 0070090
152
409 830,00
0,00
0,00
обеспечение мероприятий по валке и обрезке деревьев на территории образовательных учреждений
906 0701 5 0450021260
152
0,00
0,00
0,00
906 0605 5 0200020150
152
30 000,00
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1520
1900
907 0701 5 0450021250
162
0,00
0,00
0,00
6
1980
X
1981
906 0701 40410045111 211
2000
X
56 090 226,77
50 127 827,45
41 018 103,00
X
40 285 286,85
35 218 336,13
35 218 336.13
субсидия за второе место в экологическом конкурсе
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всею
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
111 452,61
510
X
111 452,61
X
Наименование показателя
1
в том числе:
оплати труди
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 3
3
2111)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
5
6
7
8
111
30 679 092,27
2 7 102 530,06
27102 530,06
X
111
2 876 013,93
2 936 013,93
2 936 013,93
111
111
1 11
111
22 441 990,78
19 060 027,65
5 132 087,56
27 000,00
150 000,00
19 060 027,65
4 877 488,48
27 000,00
150 000,00
52 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906 0701 4 041 0045112 266
-111
906 0701 4 041 0020800 266
906 0701 4 041 0045111 266
906 0701 4 041 0045112 266
112
112
112
112
2120
за пределами
планового
периода
4
906 0701 4 0410045111 211
4 877 488,48
27 000,00
150 000,00
X
X
2130
113
2140
119
9 606 194,58
8 115 806,07
8 115 806,07
X
2141
119
9 606 194,58
8 115 806,07
8 115 806,07
X
906 0701 4 041 0020800 213
906 0701 4 041 0045111 213
906 0701 4 041 0045112 213
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
второй[од
первый год
планового
планового
периода
периода
906 0701 4 0410020800 211
906 0701 4 041 0045112 211
906 0701 4 041 0020800 266
906 0701 4 041 0045111 266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
код4
финансовый год
2142
2150
2160
119
119
6 888 933,83
886 676,20
5 756 128,35
886 676,20
5 756 128,35
119
1 680 090,44
1 473 001,52
1 473 001,52
119
131
134
1 037 170,31
X
X
X
Наименование показателя
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и ины х платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 1
3
на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
код4
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
за пределами
планового
периода
7
8
2170
139
X
2171
139
X
2172
2200
139
300
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
2230
350
2240
2300
360
850
297 074,17
292 516,28
292 516,28
X
X
851
268 430,00
266 990,00
266 990,00
X
/
X
X
2310
906 0701 4 0410020800 291
2320
906 0701 4 041 0020800 292
852
5 500,00
5 500,00
5 500,00
X
2330
906 0701 2 041 0000000 292
906 0701 4 041 0020800 292
X
853
853
13 117,89
10 026,28
10 000,00
10 026,28
10 000.00
10 026.28
X
2400
X
2410
810
X
2420
862
X
2430
863
X
831
X
2500
X
2520
2600
X
X
15 507865,75
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
15 507 865,75
14 616 975,04
14 616 975,04
5 507250,59
5 507 250,59
Наименование показателя
1
Код
строки
3
4
244
244
244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
2650
906 0701 4 0410020800 221
906 0701 2 0410000000 221
906 0701 2 0410000000 223
906 0701 4 0410020800 223
906 0701 2 0410000000 223
906 0701 4 0410020800 223
906 0701 4 0410020800 225
906 0701 5 045 0021200 225
906 0701 5 0450021260 225
906 0701 2 0410000000 225
906 0701 4 0410020800 226
906 0701 4 0410020820 226
906 0701 4 0410045121 226
906 0701 5 0450021200 226
906 0701 2 0410000000 226
906 0701 5 0410070080 226
906 0701 5 041 0070090 226
906 0701 4 0410045121 310
906 0701 4 0410020800 310
906 0701 5 0450021200 310
906 0701 5 0450021250 310
906 0701 5 7000010800 310
906 0701 4 041 0020820 345
906 0701 4 0410020820 346
906 0701 2 0410000000 346
906 0605 5 0200020150 346
906 0701 4 0410045121 346
906 0701 5 7000010800 346
400
2651
406
2652
407
3000
100
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содерж анию имущества
прочие работы ,услуги
прочие работы, услуги (питание)
увеличение стоим ости основных средств
увеличение стоим ости материальных запасов
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
—
.—
.....
Федерации 1
на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
код 4
финансовый год
2
из них:
услуги связи
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Код по бюджетной
классификации Российской
5
25 200,00
0,00
40 829,86
272 486,15
120 644,59
2 047 910,09
278 019,20
1 081 849,82
0,00
0,00
2 051 991,04
288 500,00
56 000,00
0,00
8 039 629,39
238 765,61
409 830,00
74 497,00
0,00
0,00
0,00
27 999,00
38 705,00
163 795,00
45 000,00
30 000,00
174213,00
2 001,00
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
25 200,00
0,00
100 829,86
272 486,15
60 644,59
1 895 381,96
278 019,20
0,00
0,00
0,00
2 296 453,28
288 500,00
50 000,00
0,00
8 948 250,00
0,00
0,00
122 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 725,00
128 775,00
0,00
0,00
76 710,00
0,00
7
пределами
планового
периода
8
25 200,00
0,00
0,00
272 486,15
0,00
1 895 381,96
278 019,20
0,00
0,00
0,00
2 296 453,28
288 500,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 725,00
128 775,00
0,00
0,00
76 710,00
0,00
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
__________________________ _______________
_______________
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 1
2
3
на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
код4
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
‘ В графе 3 отражаются:
по строкам Г100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также „за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
, всего
Коды
строк
26000
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрастной системе в сфере закупок товаров работ
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф 3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических ли ц ” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф 3)и
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году без
применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф Э 12
26200
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закон а № 223-Ф3 13
26300
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципштьного) задания
26400
26410
в том числе
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Ф едерации
26412
26420
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений 15
26421
26422
26430
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
1.4.3.2
соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3
за счет средств обязательного медицинского страхования
26432
26440
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
1.4.4.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
26442
26450
Год
начала
закупки
на 20 21
г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
г.
н а2 0 _ 2 3 _ г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 2 2
за пределами
планового
периода
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Год
начала
закупки
на 20 21
Сумма
г.
н а2 0 _ 2 3 _ г.
(первый год
(второй год
г.
на 20 2 2
(текущий
финансовый
год)
планового
периода)
планового
периода)
161 474,45
161 474,45
0,00
за пределами
планового
периода
в том числе:
1.4.51
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
1.4.5.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЭ
26451
26452
Ит0Г0 по контР а1сгам. планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 44-Ф За по соответствую щ ему году закупки 16
26500
6 658 166.30
26510
2021
2022
6 658 166.30
5 507 250,59
2023
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по соответствую щ ему году закупки
26610
РДлов(
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Я*чЬ ^
Исполнитель
" 15 "
заведую щ ий
Н И. Пронина
(должность)
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
—
______ ноября Я.
2
0
г. /
М.И. Кравченко
(телефон)
/ '§ 3
'СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учдедителя)
(подпись
' ' А 7 _____
•асшифровка подписи)
20
^
, , В РаЗДеЛе 2 "С ведения П0 Выплатам на Закупку Т0 ваР °в- Работ.
Г Ь ан а детализирую тся показатели выплат по расходам „ а закупку товаров, работ, услут отраж енны е в строке 2600 Разлепя , »п
П лановы е показатели выплат н а закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Гветтениа па
Поступления и выплаты Плана.
(планируемы м к заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством Российской Ф едерации (строки 26100 Г ^ о Г а ^ Г п Г к о т ш ^ ^ З п ; м Г ™ РаСПРеДеЛЯЮТСЯ На вь,платы п0 контрактам (договорам ), заключенным
Ф едерации и иных нормативны х правовых актов о контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ услуг для государственных и м у н и ц и п а л а х н
заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
т е к у щ .о ф инансового года ( с р о к а 26300) и планируемы м к заключению в с о о т в е т с т в и е м финансовом году (строка 2^400) и долж ны
_
Указы вается сум м а договоров (контрактов) о за к у п к а , товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф е д е р _ о закона ^
~
Г
ф з"
“
“
I
^
к
^
«
” У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-ФЭ.
осударственны м (муниципальны м) бю дж етны м учреж дением показатель не формируется.
^ Указы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ.
графе, государственного (муниципального )
т
учреж дения долж ен быть не м енее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
